目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分 2021年度部门预算表
一、收支总表二、收入总表三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目） 七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表
十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表
第三部分 2021年度部门预算情况说明第四部分 名词解释
学校为全日制中等专业学校，以发展中等职业教育为主，同时承办各类本专科学历教育和各类短期培训工作等。学校坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导，贯彻“三个代表” 的重要思想，以科学发展观统领学校工作全局，坚定社会主义办学方向，全面贯彻国家的教育方针，遵循中等职业教育规律，面向社会，依法自主办学。学校坚持“以技能为中心，以就业为导向”的办学理念，对受教育者进行思想政治和职业道德教育，传授文化知识和专业知识，培养职业技能，进行职业指导，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型专业技术人才。学校坚持为区域经济结构调整和技术进步服务，围绕区域经济及社会发展对专业技术人才的需要，积极发展应用职业教育、学历教育并大力开展各种培训，努力培养生产、管理和服务第一线的应用型人才。学校坚持推进体制创新和制度创新，面向社会，面向基层，面向生产一线，不断深化教育教学改革，积极发展区内外交流、合作办学，努力形成鲜明的办学特色。圆满完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括机电工程系、商贸信息系、建筑工程系、现代服务系、综合基础部、成人教育系六个教学系部和校长办公室、教务处、后勤保障处、德育处、教科研室、团委、招生办公室、监察室、图书馆、实训处、就业培训处、工会等12个职能部门机构。 本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏省沛县中等专业学校本级。
三、2021年部门主要工作任务及目标
1. 配合县相关部门，积极建设新校区，完成新校区规划方案、建设方案、搬迁方案，确保施工如期进行，完善软硬件设施，计划投入资金 800万元，新校区雏形基本建成。
2. 依据省教育厅《关于推进五年制高等职业教育高质量发展的意见》（苏教职〔2020〕7号），严格按照五年制高职办学单位准入优先条件，以建设沛县职教园区为基础，高标准创建高职办学单位，2021年底基本完成创建准备工作。
3. 完成五年制高职专业申报工作，力争高职专业完成省下达计划。完成省现代化专业群、专业集群及实训基地创建工作。
4. 继续按照县委吴书记对职业教育“一十百”工作的要求，深入推进与10家企业冠名班、金蓝领班工作，与100家企业建立多维度合作关系。
5. 围绕沛县“333”现代产业格局，深入开展产教融合和校企合作，就产教融合型专业群和产教融合型实训基地建设开展调研论证。
6. 2021年，计划中职招生2000人；成人招生1500人。完成新型职业农民培训1000人，退役士兵短期培训100人，创业培训1000 人。
7. 基本建成沛县中小学职业体验中心，持续推进省级名师工作室建设。
8. 继续与江苏建筑职业技术学院、常州纺织服装职业技术学院、南京信息职业技术学院、徐州工业职业技术学院实行“3＋ 3”分段培养工作。
9. 完善教师招聘机制，计划招聘专任教师75人。提升教师学历水平，研究生比例达40%以上。
10. 深入推进“6S”管理和“五条底线”教育，健全德技并修、工学结合的育人机制。
11. 积极推进“1+X”证书培训试点，与江苏中宇光伏、大汉建筑公司探索企业新型学徒制试点。
12. 完成县委县政府交办的“三城同创”、帮扶扶贫、党史编撰等各项工作。
第二部分 江苏省沛县中等专业学校2021年度部门预算表
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
7325.41
|
一、一般公共服务支出
|
0
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、财政专户管理资金收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、事业收入
|
0
|
五、教育支出
|
7325.41
|
|
六、事业单位经营收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
七、上级补助收入
|
0
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
八、附属单位上缴收入
|
0
|
八、社会保障和就业支出
|
0
|
|
九、其他收入
|
0
|
九、社会保险基金支出
|
0
|
|
|
|
十、卫生健康支出
|
0
|
|
|
|
十一、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十二、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十三、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十四、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十七、金融支出
|
0
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
0
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
|
二十四、预备费
|
0
|
|
|
|
二十五、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十六、转移性支出
|
0
|
|
|
|
二十七、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十八、债务付息支出
|
0
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出
|
0
|
|
当年收入小计
|
7325.41
|
当年支出小计
|
7325.41
|
|
上年结转资金
|
0
|
结转下年资金
|
0
|
|
收入合计
|
7325.41
|
支出合计
|
7325.41
|
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
部门
|
部门（单位）名称
|
合计
|
本年收入
|
上年结转结余
|
|
（单
位）代码
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
事业收入
|
事业单位经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
小计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
|
|
合计
|
7325.41
|
7325.41
|
7325.41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
271
|
江苏省沛县中等
专业学校
|
7325.41
|
7325.41
|
7325.41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
271001
|
江苏省沛县中等
专业学校本级
|
7325.41
|
7325.41
|
7325.41
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支
出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助
支出
|
|
|
合计
|
7325.41
|
5460.71
|
1864.70
|
0
|
0
|
0
|
|
205
|
教育支出
|
7325.41
|
5460.71
|
1864.70
|
0
|
0
|
0
|
|
20503
|
职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
1354.70
|
0
|
0
|
0
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
1354.70
|
0
|
0
|
0
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
收入
|
支出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、本年收入
|
7325.41
|
一、本年支出
|
7325.41
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
7325.41
|
（一）一般公共服务支出
|
0
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
0
|
（二）外交支出
|
0
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
0
|
（三）国防支出
|
0
|
|
二、上年结转
|
0
|
（四）公共安全支出
|
0
|
|
（一）一般公共预算拨款收入
|
0
|
（五）教育支出
|
7325.41
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入
|
0
|
（六）科学技术支出
|
0
|
|
（三）国有资本经营预算拨款收入
|
0
|
（七）文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出
|
0
|
|
|
|
（九)社会保险基金支出
|
0
|
|
|
|
（十）卫生健康支出
|
0
|
|
|
|
（十一）节能环保支出
|
0
|
|
|
|
（十二）城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
（十三）农林水支出
|
0
|
|
|
|
（十四）交通运输支出
|
0
|
|
|
|
（十五）资源勘探工业信息等支出
|
0
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
0
|
|
|
|
（十八）援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
（十九）自然资源海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
0
|
|
|
|
（二十一）粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
（二十二）国有资本经营预算支出
|
0
|
|
|
|
（二十三）灾害防治及应急管理支出
|
0
|
|
|
|
（二十四）预备费
|
0
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
0
|
|
|
|
（二十六）转移性支出
|
0
|
|
|
|
（二十七）债务还本支出
|
0
|
|
|
|
（二十八）债务付息支出
|
0
|
|
|
|
（二十九）债务发行费用支出
|
0
|
|
|
|
二、年终结转结余
|
0
|
|
收入总计
|
7325.41
|
支出总计
|
7325.41
|
7 / 25
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
7325.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1864.70
|
|
205
|
教育支出
|
7325.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1864.70
|
|
20503
|
职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1354.70
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1354.70
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
510.00
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
510.00
|
8 / 25
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年财政拨款基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
|
301
|
工资福利支出
|
5127.10
|
5127.10
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
1512.09
|
1512.09
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1409.88
|
1409.88
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
0
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
0
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
294.90
|
294.90
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
416.46
|
416.46
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
260.29
|
260.29
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.14
|
21.14
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
312.35
|
312.35
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
0
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
900.00
|
900.00
|
0
|
|
302
|
商品和服务支出
|
300.69
|
0
|
300.69
|
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30202
|
印刷费
|
0
|
0
|
0
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
0
|
0
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
0
|
0
|
|
30205
|
水费
|
12.00
|
0
|
12.00
|
|
30206
|
电费
|
58.00
|
0
|
58.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0
|
0
|
0
|
|
30208
|
取暖费
|
0
|
0
|
0
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
0
|
0
|
|
30211
|
差旅费
|
0
|
0
|
0
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
0
|
0
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
0
|
0
|
|
30215
|
会议费
|
30.00
|
0
|
30.00
|
|
30216
|
培训费
|
100.00
|
0
|
100.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
0
|
0
|
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
0
|
0
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
0
|
0
|
|
30226
|
劳务费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
0
|
0
|
|
30228
|
工会经费
|
60.34
|
0
|
60.34
|
|
30229
|
福利费
|
8.35
|
0
|
8.35
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
0
|
2.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
0
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
32.91
|
32.91
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
12.66
|
12.66
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
8.91
|
8.91
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
0
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
11.34
|
11.34
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
0
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
0
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
0
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
0
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
0
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
0
|
0
|
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
小计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
合计
|
7325.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1864.70
|
|
205
|
教育支出
|
7325.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1864.70
|
|
20503
|
职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1354.70
|
|
2050302
|
中等职业教育
|
6815.41
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
1354.70
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
510.00
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
510.00
|
11 / 25
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目
|
本年一般公共预算基本支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
合计
|
|
5460.71
|
5160.02
|
300.69
|
|
301
|
工资福利支出
|
5127.10
|
5127.10
|
0
|
|
30101
|
基本工资
|
1512.09
|
1512.09
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
1409.88
|
1409.88
|
0
|
|
30103
|
奖金
|
0
|
0
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0
|
0
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
294.90
|
294.90
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
416.46
|
416.46
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
260.29
|
260.29
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0
|
0
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
21.14
|
21.14
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
312.35
|
312.35
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
0
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
900.00
|
900.00
|
0
|
|
302
|
商品和服务支出
|
300.69
|
0
|
300.69
|
|
30201
|
办公费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30202
|
印刷费
|
0
|
0
|
0
|
|
30203
|
咨询费
|
0
|
0
|
0
|
|
30204
|
手续费
|
0
|
0
|
0
|
|
30205
|
水费
|
12.00
|
0
|
12.00
|
|
30206
|
电费
|
58.00
|
0
|
58.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0
|
0
|
0
|
|
30208
|
取暖费
|
0
|
0
|
0
|
|
30209
|
物业管理费
|
0
|
0
|
0
|
|
30211
|
差旅费
|
0
|
0
|
0
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0
|
0
|
0
|
|
30214
|
租赁费
|
0
|
0
|
0
|
|
30215
|
会议费
|
30.00
|
0
|
30.00
|
|
30216
|
培训费
|
100.00
|
0
|
100.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
0
|
0
|
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
0
|
0
|
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
0
|
0
|
|
30226
|
劳务费
|
10.00
|
0
|
10.00
|
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
0
|
0
|
|
30228
|
工会经费
|
60.34
|
0
|
60.34
|
|
30229
|
福利费
|
8.35
|
0
|
8.35
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.00
|
0
|
2.00
|
|
30239
|
其他交通费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
0
|
0
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0
|
0
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
32.91
|
32.91
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
12.66
|
12.66
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
8.91
|
8.91
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
0
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
0
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
11.34
|
11.34
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
0
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
0
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
0
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
0
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
0
|
0
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0
|
0
|
0
|
公开09表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
“三公”经费合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
会议费
|
培训费
|
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
12.00
|
0.00
|
2.00
|
0.00
|
2.00
|
10.00
|
30.00
|
100.00
|
14 / 25
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年政府性基金预算支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
本部门无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。
部门/单位：江苏省沛县中等专业学校 单位：万元
|
采购品目大类
|
专项名称
|
经济科目
|
采购品目名称
|
采购组织形式
|
资金来源
|
总计
|
|
一般公共预算
资金
|
政府性基金
|
其他资金
|
上年结转和结
余资金
|
|
合计
|
|
|
|
|
720.00
|
0
|
0
|
0
|
720.00
|
|
货物类
|
技能大赛设备
|
专用设备购置
|
专用仪器仪表
|
集中采购
|
510.00
|
0
|
0
|
0
|
510.00
|
|
工程类
|
基础设施维修
|
房屋建筑物构
建
|
智能化安装工
程
|
集中采购
|
210.00
|
0
|
0
|
0
|
210.00
|
|
服务类
|
|
|
|
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17 / 25
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021 年度收入、支出预算总计7325.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加547.88万元， 增长8.08%。其中：
（一）收入预算总计7325.41万元。包括： 1．本年收入合计7325.41万元。
（1） 一般公共预算拨款收入7325.41万元，与上年相比增加547.88万元，增长8.08%。主要原因是人员工资增长。
（2） 政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（3） 国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0 万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（4） 财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（5） 事业收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（6） 事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（7） 上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（8） 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（9） 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
2．上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
（二）支出预算总计7325.41万元。包括： 1．本年支出合计7325.41万元。
（1）教育（类）支出7325.41万元，主要用于中等职业教育基本支出和中等职业学校教学设施建设上。 与上年相比增加547.88万元，增长8.08%。主要原因是人员工资增长。
2．年终结转结余为0万元，主要原因是2.本年度无结转下年资金预算，与上年持平。
二、收入预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021 年收入预算合计7325.41 万元，包括本年收入7325.41万元，上年结转结余0万元。
其中：
本年一般公共预算收入7325.41万元，占100%； 本年政府性基金预算收入0万元，占0%；
本年国有资本经营预算收入0万元，占0%； 本年财政专户管理资金0万元，占0%；
本年事业收入0万元，占0%；
本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%；
本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%；
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%； 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
上年结转结余的单位资金0万元，占0%；
三、支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021 年支出预算合计7325.41 万元，其中：
基本支出5460.71万元，占74.54%； 项目支出1864.70万元，占25.46%； 事业单位经营支出0万元，占0%； 上缴上级支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%；
四、财政拨款收支预算总体情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年度财政拨款收、支总预算7325.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加547.88 万元，增长8.08%。主要原因是人员工资增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年财政拨款预算支出7325.41 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加547.88万元，增长8.08%。主要原因是人员工资增加。
其中：
（一）教育支出（类）
1. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出6815.41万元， 与上年相比增加1523.54万元，增长28.79%，主要原因是学校人员工资增加。
2. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出
（ 项） 支出 510 万元， 与上年相比减少 975.66 万元， 减少65.67%，主要原因是本年度学校专项创建项目预算资金减少。 六、财政拨款基本支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年度财政拨款基本支出预算5460.71万元，其中：
（一）人员经费5160.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费300.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、一般公共预算支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年一般公共预算财政拨款支出预算7325.41万元，与上年相比增加547.88万元，增长8.08%。主要原因是人员工资增加。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算5460.71万元，其中：
（一）人员经费5160.02万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。
（二）公用经费300.69万元。主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的
“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元， 占“三公”经费的16.67%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的83.33%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算减少1.77 万元，主要原因本年度无因公出国人员预算。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出2.00万元。其中：
（1） 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。
（2） 公务用车运行维护费预算支出2.00万元，比上年预算增加2.00万元，主要原因本年度有公务用车购置及运行维护费预算。
3. 公务接待费预算支出10.00万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年预算数相同。
江苏省沛县中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出30.00万元，比上年预算减少18.23万元，主要原因本单位本年度会议费预算减少。
江苏省沛县中等专业学校2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出100.00万元，比上年预算增加30.00万元，主要原因学校加大培训力度。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
江苏省沛县中等专业学校2021年政府性基金支出预算支出0 万元。与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元， 与上年相比增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。
十二、政府采购支出预算情况说明
2021年度政府采购支出预算总额720.00万元，其中：拟采购货物支出510.00万元、拟采购工程支出210.00万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50 万元（ 含） 以上的通用设备3 台（ 套）， 单价100 万元
（含）以上的专用设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2021年度，本部门整体支出未纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款： 单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金： 缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金： 除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
四、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费： 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费： 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、 教育支出（ 类） 职业教育（ 款） 中等职业教育
（项）： 反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。
九、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 反映除上述项目以外的教育费附加支出。
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